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家乐福验厂审核文件清单

文章出处: admin   人气: 450   发布时间: 2016/8/28

家乐福/Carrefour验厂审核文件清单介绍:

  1.营业执照 。

  2.组织架构图 。

  3.质量体系认证证书 。

  4.质量体系内审计划。

  5.质量手册 。

  6.程序文件。

  7.质量体系内审记录:

  a. 内审员资格证书。

  b. 首末次会议 。

  c. 检查表 。

  d. 不符合项报告。

  e. 内审报告

  8.质量体系管理评审计划。

  9.质量体系管理评审记录:

  a. 管理评审会议记录。

  b. 管理评审报告。

  c. 决议事项的跟进记录

  10.主要生产设备清单。

  11.设备保养计划 。

  12.设备保养记录。

  13.仪器清单 。

  14.仪器校准计划 。

  15.仪器校准记录: a. 外校报告 。 b. 内校人员资格证书 c. 内校规程 d. 内校报告

  16.年度培训计划。

  17.培训记录 : a. 签到表。 b. 测试卷。

  18.品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录)。

  19.新产品设计开发资料:

  a. 产品规格书。

  b. BOM表 (BOM)。

  c. 安规认证证书。

  d. 样品检测报告 。

  e. 试产记录 。

  f. 试产评估报告 。

  g. 作业指导书 。

  h. 检验标准 。

  i. FMEA分析资料 。

  j. 产品质量控制计划(QC工程图)。

  20.订单评审记录。

  21.新供应商资格评定报告。

  22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表。

  23.原材料采购订单 。

  24.原材料规格承认书 。

  25.进料检验作业指导书 。

  26.进料检验标准 。

  27.进料检验样板清单及定期评估记录。

  28.进料检验记录 。

  29.不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告。

  30.原材料保存周期规定 。

  31.原材料过期重检记录 。

  32.控制图表及超限处理记录 。

  33.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录。

  34.制程检验标准 。

  35.生产作业指导书 。

  36.制程检验作业指导书。

  37.CPK应用指引 。

  38.制程检验记录 :

  a. 首件检验记录 。

  b. 巡检记录 。

  c. 抽检记录。

  d. 制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)。

  e. 制程检验不良统计报表(周报/月报,柏拉图)

  39.停线管理规定及记录 。

  40.成品检验作业指导书。

  41.成品检验标准 。

  42.成品检验记录 。

  43.不合格成品处理记录:

  a. 返工、返修记录 。

  b. 重检记录 。

  c. 纠正预防措施报告

  44.成品入库单。

  45.产品可靠性及环境测试计划及记录。

  46.数据分析程序。

  47.质量目标统计资料。

  48.客户沟通资料 。

  49.客户投诉处理程序 。

  50.客户投诉处理记录。

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